1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-907-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE COMPRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-78-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech Lagos Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS R.U.T. 5.112.597-5 Sucursal Margarita Chelech Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 4 Unidad   Papel COntinuo $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad   Tintas Hp $ 34.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.314 $ 69.314 47121701 Bolsas de basura 35 Unidad   Bolsa Camiseta $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.650 $ 69.650 44103103 Tóner 2 Unidad   Toner $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.980 $ 65.980

Total Neto	$ 272.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 272.904

Justificación de exención de impuesto