1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-104-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO HURACAN 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 31388,76 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°32955 SEGÚN COTIZACIÓN N°32955 $ 165.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.204 $ 165.204

Total Neto	$ 165.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.389
TOTAL OC	$ 196.593