1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-109-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VEHICULO EJERCICIO HURACÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 39748 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francar Razón Social FRANCISCO JAVIER PINTO DELATORRE R.U.T. 10.993.361-9 Sucursal Francar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad según cotización nº NK-9551 según cotización nº NK-9551 $ 209.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.200 $ 209.200

Total Neto	$ 209.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.748
TOTAL OC	$ 248.948