1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-109-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 246825 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 Comuna Iquique Impuesto 159184,85 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUEÑOS ARQUITECTURA Razón Social SUEÑOS ARQUITECTURA CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.971.547-9 Sucursal SUEÑOS ARQUITECTURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS DESGRAZADORAS DE LA AGRINT LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN CASA DEL SOLDADO CONFORME A COTIZACION Nº00142 $ 837.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.815 $ 837.815

Total Neto	$ 837.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.185
TOTAL OC	$ 997.000