1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-111-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLCHONES DE ESPUMA PARA LA VIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460100/173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT #2250 Comuna Iquique Impuesto 4018120 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT #2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Razón Social COMERCIAL ANDES SPA R.U.T. 77.765.995-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 622 Unidad COLCHON DE ESPUMA LARGO 189 A 191, ANCHO 89 A 91, ESPESOR 14 A 16 Colchón espuma 1 Plaza D18 según detalle de ficha técnica adjunta. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.148.000 $ 21.148.000

Total Neto	$ 21.148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.018.120
TOTAL OC	$ 25.166.120