1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-114-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE TENIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 52120,61 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIERRE DE CANCHA DE TENIS DEL CUARTEL GENERAL CONFORME A COTIZACION EMITIDA POR LONZA N°551564 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIERRE DE CANCHA DE TENIS DEL CUARTEL GENERAL CONFORME A COTIZACION EMITIDA POR LONZA N°551564 $ 274.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.319 $ 274.319

Total Neto	$ 274.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.121
TOTAL OC	$ 326.440