1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-11460-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3413-11085-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-11085-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 183350 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Augusto Montane Espejo Razón Social EUGENIO AUGUSTO MONTANE ESPEJO R.U.T. 7.549.872-1 Sucursal Eugenio Augusto Montane Espejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad remodelacion depto.208,retirar lavamanos,ceramica piso,receptaculo de ducha,colocar ceramica de piso 3,20mts,colocar ceramica de muros 15.75mts,instalar wc y lavamanos nuevo,receptaculo de ducha,pintura cielo,piso flotante,cambiar puerta baño y closet,pin   $ 965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.000 $ 965.000

Total Neto	$ 965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.350
TOTAL OC	$ 1.148.350