1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-116-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOVA Y PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT #2250 Comuna Iquique Impuesto 42111,6 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT #2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA R.U.T. 76.504.304-2 Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 14 Unidad PAPEL HIGIENICO 4 X 500 MTS PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 14111703 Toallas de papel 16 Unidad TOALLA DE PAPEL 2 X 250 MTS PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.040 $ 125.040

Total Neto	$ 221.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.112
TOTAL OC	$ 263.752

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto