1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-11646-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ASEO CASINO DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna 7 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ultra Aseo Razón Social ALICIA ELENA ZUNIGA OLGUIN R.U.T. 1.762.588-8 Sucursal Ultra Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida REGULARIZA LA FACTURA 717 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO REGULARIZA LA FACTURA 717 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 422.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.450 $ 422.450

Total Neto	$ 422.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 422.450

Justificación de exención de impuesto