1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-11665-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ASCENSORES VVFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anabella Griselda Rozas Villegas Razón Social ANABELLA GRISELDA ROZAS VILLEGAS R.U.T. 8.297.527-6 Sucursal Anabella Griselda Rozas Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA 485 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3413-313-L107 REGULARIZA FACTURA 485 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3413-313-L107 $ 396.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.064 $ 396.064

Total Neto	$ 396.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 396.064

Justificación de exención de impuesto