1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-11706-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3413-11124-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-11124-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 79769,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 1 Unidad trituradora cc185 para 10 hojas en forma inmediata   $ 119.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200 30161705 Protector de goma para pisos 10 Unidad protectores para piso flotante 0,90x1,2 mts   $ 28.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.240 $ 285.240 39111802 Lámparas 1 Unidad lampara escritorio desplazabla metalica   $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400

Total Neto	$ 419.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.770
TOTAL OC	$ 499.610