1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-123-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO 70.000 KMS NISSAN NP 300 AGRINT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 Comuna Iquique Impuesto 28246,35 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE LOS 70.000 KMS SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA CONFORMA A PRESUPUESTO Nº 40762910 $ 148.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.665 $ 148.665

Total Neto	$ 148.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.246
TOTAL OC	$ 176.911