1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-1347-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS CONJELADAS RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA 2880, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-7-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 75268,12 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA SOLEDAD CHAVEZ RIOS R.U.T. 10.538.480-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad Verduras congeladas REGULARIZA FACTURA 2880, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-7-L107 $ 396.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.148 $ 396.148

Total Neto	$ 396.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.268
TOTAL OC	$ 471.416