1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-139-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARIDOS PARA MAN Y REP DEL CGVIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250 Comuna Iquique Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Razón Social CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L R.U.T. 76.194.494-0 Sucursal CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 6 Global   VENTA DE ÁRIDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN C/TRANSPORTE $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210