1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA MINERAL CASINO SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna 7 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora Iquique S.A. Razón Social EMBOTELLADORA IQUIQUE SA R.U.T. 96.517.310-2 Sucursal Embotelladora Iquique S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA Nº 5542333 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-28-LE10 REGULARIZA FACTURA Nº 5542333 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-28-LE10 $ 249.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.019 $ 249.019

Total Neto	$ 249.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 249.019

Justificación de exención de impuesto