1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-1441-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3413-301-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE JEEP STORM 1539 Proveniente de Licitación 3413-301-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 19071,82 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Francar R.U.T. 10.993.361-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161703 REPARACION DE CAPOT 1 Unidad REPARACION DE CAPOT REPARACION DE CAPOT $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12161703 MANT. CARROCERIA 1 Unidad MANT. CARROCERIA MANT. CARROCERIA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12161703 PINTADO COLOR OCRE 1 Unidad PINTADO COLOR OCRE PINTADO COLOR OCRE $ 40.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.378 $ 40.378

Total Neto	$ 100.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.072
TOTAL OC	$ 119.450