1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-1478-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE LLAVE DE PASO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJOS DE REPARACIONES EN CONJ. HAB. CARAMPANGUE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social petrufka miroslava R.U.T. 6.223.288-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves ARREGLO LLAVE DE PASO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves ASISTENCIA DESPUES DE LAS 21:00 HRS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves REPARACIONES DE LLAVE DE PASO (2) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves REPARACIONES DE ESTANQUE DE AGUA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450