1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-1481-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION DE FACT.Nº 377 SEGUN CONTRATO ID Nº 3413-298-L106. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 57488,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANABELLA GRISELDA ROZAS VILLEGAS R.U.T. 8.297.527-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Agua REGULARIZACION DE FACT.Nº 377 SEGUN CONTRATO ID Nº 3413-298-L106. $ 302.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.570 $ 302.570

Total Neto	$ 302.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.488
TOTAL OC	$ 360.058