1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARNE CASINO SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 70751,06 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Arauco Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL ARAUCO LIMITADA R.U.T. 78.108.500-6 Sucursal Sociedad Comercial Arauco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA Nº 274705 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-21-LE10 REGULARIZA FACTURA Nº 274705 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-21-LE10 $ 372.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.374 $ 372.374

Total Neto	$ 372.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.751
TOTAL OC	$ 443.125