1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-170-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ABARROTES JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 64719,13 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURAS Nº 79002-79003-79004-79005 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-12-L110 REGULARIZA FACTURAS Nº 79002-79003-79004-79005 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-12-L110 $ 340.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.627 $ 340.627

Total Neto	$ 340.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.719
TOTAL OC	$ 405.346