1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-172-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ASEO NOV.2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 8945,96 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 2239-7-LP12 Traperos 10   (51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124 (51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM; Código: ;Región : I $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.680 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 12   (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173 (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ;Región : I $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.968 $ 13.968 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 6   (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.436 $ 20.436

Total Neto	$ 47.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.946
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.030