1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-208-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CLUB ECUESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REGULARIZA FACTURA NUMERO 2267, SEGUN ORDEN DE ADQUISICION 3413-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 71487,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA JOSE MOLINA LISBOA R.U.T. 10.705.685-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111601 Servicios de sembradío 1 Unidad Servicios de sembradío SE REGULARIZA FACTURA NUMERO 2267, SEGUN ORDEN DE ADQUISICION 3413-30-CO08 $ 376.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.250 $ 376.250

Total Neto	$ 376.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.488
TOTAL OC	$ 447.738