1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-209-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DEL CGVIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 62345,9046 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 20   (964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981211 (964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: 197216-2;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 4   (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.456 $ 259.456 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240 31211904 2239-10-LP12 Brochas 3   (1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD 1039600 (1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD; Código: 167281-9;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.464 31211904 2239-10-LP12 Brochas 6   (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 7   (1518811) LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD 1520812 (1518811) LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD; Código: 76022-6;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261

Total Neto	$ 334.833
Descuento	$ 6.697
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 390.482