1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-22-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA SECCIÓN AUDITORÍA COTRAE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 Comuna Iquique Impuesto 13542,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT Nº 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLA PAPEL 250 MTS CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LIMPIAPISO DE 5 LITROS OLOR LAVANDA CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262 $ 2.262 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIMPIAPISO DE 5 LITROS OLOR PRIMAVERA CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524 $ 4.524 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Unidad LAVALOZA DE 750ML CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004 $ 2.004 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50*50CMS CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 3 Unidad CLOROGEL DE 5LTS CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 3 Unidad JABON LIQUIDO DE 5LTS CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 47131603 Esponjas 1 Pack ESPONJA CLASICA SIMILAR A VIRUTEX 4 UNIDADES CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 14111704 Papel higiénico 1 Pack PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES DE 500MTS   $ 7.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.935 $ 7.935 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 50*70 10 UNIDADES   $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640

Total Neto	$ 71.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.542
TOTAL OC	$ 84.817

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto