1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-227-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTIO DEL PAVE Y OF. SEG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 71028,2244 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (1214211) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO CREMA 1 GALÓN 1239711 (1214211) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO CREMA 1 GALÓN; Código: 97469-2;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.388 $ 32.388 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 1   (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900 (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: 97733-0;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.808 $ 10.808 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN 997932 (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN ; Código: 124354-3;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 31211904 2239-10-LP12 Brochas 9   (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.669 $ 15.669 31211904 2239-10-LP12 Brochas 1   (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776 (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: 125709-9;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822 $ 1.822 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 4   (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.424 $ 279.424 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 1   (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO 1008495 (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO; Código: 43067-6;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489 $ 1.489 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 8   (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.896 $ 23.896

Total Neto	$ 381.462
Descuento	$ 7.629
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 444.861