1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEPTO. 132 TORRE B ERASMO ESCALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergasfpint Razón Social MONICA CLEMENCIA CARTES VALDES R.U.T. 6.840.173-9 Sucursal Sergasfpint Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DEPTO. 132 TORRE B ERASMO ESCALA REPARACION DEPTO. 132 TORRE B ERASMO ESCALA $ 176.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.570 $ 176.570

Total Neto	$ 176.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.570

Justificación de exención de impuesto