1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-271-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA EL CGVIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 100231,555 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 70   (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.280 $ 42.280 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 50   (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209 (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.750 $ 76.750 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD 70   (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041 (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 8   (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.480 $ 123.480 27112004 2239-7-LP12 Palas 51   (246026) PALA VIRUTEX PLASTICA CON MANGO 246436 (246026) PALA VIRUTEX PLASTICA CON MANGO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 51   (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442 (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 50   (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.250 $ 113.250 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 20   (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179 (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 543.850
Descuento	$ 16.316
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 627.766