1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-271-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: QDCGHN Ticket: 0452137999635 Ruta: Santiago de Chile/Copiapó Observacion: SCL-CPO DEC 02, 2020 UNC-GAFU-AFAD-8 22.08.007 ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO ASESOR JURIDICO DEL JEDENA ECP.CATALINA ARROYO ORYAN Ida: 02-12-2020 Regreso: 00-00-0000   $ 151.690,00 $ 10.219,00 $ 0,00 $ 151.690 $ 141.471

Total Neto	$ 141.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.471