1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-271-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LICORES CASINO SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-39-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCU Razón Social COMERCIAL CCU SA R.U.T. 99.554.560-8 Sucursal CCU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA Nº 30848024-30848023 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-39-L110 REGULARIZA FACTURA Nº 30848024-30848023 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-39-L110 $ 1.470.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.396 $ 1.470.396

Total Neto	$ 1.470.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.470.396

Justificación de exención de impuesto