1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-273-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de los Baños DPTO FNZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 471762,97 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Razón Social CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L R.U.T. 76.194.494-0 Sucursal CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Unidad no definida Según Cotizacion Adjunta Según Cotizacion Adjunta $ 2.482.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.482.963 $ 2.482.963

Total Neto	$ 2.482.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.763
TOTAL OC	$ 2.954.726