1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-290-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE TARJETAS DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232187 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 287385,45 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social AMIPASS R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1   (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,1% $ 1.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.000 $ 1.545.000

Total Neto	$ 1.545.000
Descuento	$ 32.445
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.385
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.799.940