1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-291-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MAN. SPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 128004,1647 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Razón Social CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L R.U.T. 76.194.494-0 Sucursal CARMEN SYLVIA CORTEZ MUÑOZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 4 Unidad CERRADURA OFICINA/BAÑO   $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.580 $ 73.580 30161602 Paneles para techos 3 Unidad CIELO AMERICANO (FALSO) PACK DE 10 UNIDADES   $ 17.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.654 $ 51.655 30181511 Inodoros 2 Unidad WC FANALOZA DISTANCIA 30,5 CM   $ 47.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.606 $ 94.605 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad MARTELINA BLANCA   $ 25.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.370 $ 77.370 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTA MASKINGTAPE (CINTA DE ENMASCARAR)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA DE 2"   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA DE 3"   $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.848 $ 9.849 31191501 Papeles de lija 50 Unidad LIJA PARA MADERA N°120   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.623 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 23 CM   $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.992 60121251 Pintura al agua 1 Tineta ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA   $ 58.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740 31211502 Pinturas de base acuosa 4 Tineta ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA MARFIL ORIENTAL   $ 66.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.192 $ 267.193

Total Neto	$ 673.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.004
TOTAL OC	$ 801.710