1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-297-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3413-36-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 18 Unidad (06) SEIS LAPTOP (08) OCHO DESKTOP C/MONITOR PERIFERISCOS (01) IMPRESORA COLOR (03) IMPRESORA LASER Cotización Nro 19774 $ 417.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512.606 $ 7.512.608

Total Neto	$ 7.512.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.512.608

Justificación de exención de impuesto