Orden de Compra. Nº3413-412-SE10 "ADQUISICION DE ELEMENTOS ASEO CONJ.HAB.CARAMPANGUE"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-412-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS ASEO CONJ.HAB.CARAMPANGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor donabel
Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
R.U.T. 78.487.490-7
Sucursal donabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALONES PINTURA OLEO BLANCOGALONES PINTURA OLEO BLANCO $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLTS. DILUYENTE LTS. DILUYENTE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAMPOLLETAS 200WAMPOLLETAS 200W $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211910
Mitones3Unidad no definidaPARES DE GUANTESPARES DE GUANTES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131604
Escobas4Unidad no definidaESCOBAS RAMASESCOBAS RAMAS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 64.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.