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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3413-412-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ELEMENTOS ASEO CONJ.HAB.CARAMPANGUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3413-49-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General Vi Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
donabel |
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Razón Social |
COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
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R.U.T. |
78.487.490-7 |
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Sucursal |
donabel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad no definida | GALONES PINTURA OLEO BLANCO | GALONES PINTURA OLEO BLANCO |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.200
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$ 23.200
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad no definida | LTS. DILUYENTE | LTS. DILUYENTE |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad no definida | AMPOLLETAS 200W | AMPOLLETAS 200W |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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31211910
| Mitones | 3 | Unidad no definida | PARES DE GUANTES | PARES DE GUANTES |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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47131604
| Escobas | 4 | Unidad no definida | ESCOBAS RAMAS | ESCOBAS RAMAS |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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Total Neto
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$ 64.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 64.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.