1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra LICORES CASINO SOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 139104,7 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor narda carola sepulveda meza Razón Social NARDA CAROLA SEPULVEDA MEZA R.U.T. 12.631.091-9 Sucursal narda carola sepulveda meza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 1 Unidad   REGULARIZA FACTURA SEGUN CONTRATO $ 732.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.130 $ 732.130

Total Neto	$ 732.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.105
TOTAL OC	$ 871.235