1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-452-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA NENE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-48-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 234824,99 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   MATERIALES DE OFICINA SEGUN GUIAS 4374-3817-3816-3810-3836-3835-3808-3809-3740-4004-4000-3832-3833-3804-3813-3862-3863-4330-3800-3793-3999-4003-4385-4384-3842-3843-4036-4035 y 3846 $ 1.235.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.921 $ 1.235.921

Total Neto	$ 1.235.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.825
TOTAL OC	$ 1.470.746