1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-463-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MERCADERIAS PARA CANTINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 162207,37 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora Iquique S.A. Razón Social EMBOTELLADORA IQUIQUE SA R.U.T. 96.517.310-2 Sucursal Embotelladora Iquique S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221006 Cantina 1 Unidad REGULARIZACION DE LAS FACTURAS Nº 5546142-5540378-5540379 REGULARIZACION DE LAS FACTURAS Nº 5546142-5540378-5540379 $ 853.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.723 $ 853.723

Total Neto	$ 853.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.207
TOTAL OC	$ 1.015.930