1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-534-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BODEGA 52 TORRE B ERASMO ESCALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 22610 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newword Razón Social MARCOS DANIEL GONZALEZ GUZMAN R.U.T. 6.810.814-4 Sucursal newword Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida - DESTAPE CERAMICO EN TAPA DE REGISTRO - BARILLADO DE TUBERIA DESAGUE BODEGA - SELLADO DE TUBERIAS DESAGUE - INSTALACION DE CERAMICO SECTOR TINA - ASEO - DESTAPE CERAMICO EN TAPA DE REGISTRO - BARILLADO DE TUBERIA DESAGUE BODEGA - SELLADO DE TUBERIAS DESAGUE - INSTALACION DE CERAMICO SECTOR TINA - ASEO $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 119.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.610
TOTAL OC	$ 141.610