1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-537-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES CG.VI.DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna 7 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LIMITADA R.U.T. 78.393.130-3 Sucursal IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER 435A TONER 435A $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER Q2612A TONER Q2612A $ 28.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 285.000

Justificación de exención de impuesto