1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-548-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROYECTOR PARA CENTRO DE IDIOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LIMITADA R.U.T. 78.393.130-3 Sucursal IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 4 Unidad no definida AUDIFONOS CON MICROFONOS AUDIFONOS CON MICROFONOS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 52161515 Reproductor o grabador de CD 4 Unidad no definida EQUIPO CD 2.7 EQUIPO CD 2.7 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad no definida PROYECTOR 321/2010 PROYECTOR 321/2010 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.460.000

Justificación de exención de impuesto