1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-59-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3413-8-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE REALIZAR UN CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES CENTINELAS DEL NORTE. Proveniente de Licitación 3413-8-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 203300 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAQUELINE DEL CARMEN BRANDT NARANJO INMOBILIARIA E R.U.T. 76.904.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASEO PARA EL CASINO SOF. CENT. DEL NORTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 1.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000

Total Neto	$ 1.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.300
TOTAL OC	$ 1.273.300