1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-602-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MENSUAL ASCENSORES CONDOMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-22-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anabella Griselda Rozas Villegas Razón Social ANABELLA GRISELDA ROZAS VILLEGAS R.U.T. 8.297.527-6 Sucursal Anabella Griselda Rozas Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REGULARIZA FACTURA Nº 551 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO 31413-22-L109 REGULARIZA FACTURA Nº 551 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO 31413-22-L109 $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400