1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-657-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 36147,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Augusto Montane Espejo Razón Social EUGENIO AUGUSTO MONTANE ESPEJO R.U.T. 7.549.872-1 Sucursal Eugenio Augusto Montane Espejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida - DESARME MODIFICACION E INSTALACION REJA PROTECCION DE MADERA CONFECCION DE PUERTAS Y PINTURA - DEMOLICION PARCHE DE HORMIGON , - - REPARACION DE VENTANAS Y VENTANALES DE ALUMINIO DESARME MODIFICACION E INSTALACION REJA PROTECCION DE MADERA CONFECCION DE PUERTAS Y PINTURA - DEMOLICION PARCHE DE HORMIGON , - - REPARACION DE VENTANAS Y VENTANALES DE ALUMINIO $ 190.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.250 $ 190.250

Total Neto	$ 190.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.148
TOTAL OC	$ 226.398