1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-694-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO CASINO DE SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 49985,77 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO R.U.T. 95.166.000-0 Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE $ 16.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 80 X 120 BOLSAS DE BASURA 80 X 120 $ 14.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.644 $ 29.644 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO 1 LTS JABON LIQUIDO 1 LTS $ 9.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.523 $ 9.523 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO 1 LTS JABON LIQUIDO 1 LTS $ 8.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.994 $ 8.994 47131603 Esponjas 8 Unidad no definida ESPONJAS BONODRIL ESPONJAS BONODRIL $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.736 $ 24.736 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida CIF 700CC CIF 700CC $ 10.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.669 $ 10.669 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 7.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.514 $ 14.514 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 600MTS PAPEL HIGIENICO 600MTS $ 9.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.154 $ 19.154 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad no definida OMO 5K OMO 5K $ 8.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.112 $ 32.112 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida ARIEL 3K ARIEL 3K $ 24.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.171 $ 24.171 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida QUIX 1,5 L QUIX 1,5 L $ 13.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.392 $ 26.392 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida CLOROX 1L CLOROX 1L $ 5.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.901 $ 5.901 30181515 Estanque del WC 2 Unidad no definida PASTILLAS WC PASTILLAS WC $ 14.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.584 $ 29.584 47131603 Esponjas 1 Unidad no definida ESPONJA RULO ESPONJA RULO $ 5.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.229 $ 5.229 46181504 Guantes protectores 2 Unidad no definida GUANTES M MULTI USO GUANTES M MULTI USO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050

Total Neto	$ 263.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.986
TOTAL OC	$ 313.069