1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3413-99-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-99-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna 7 Impuesto 2274818,32 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newword Razón Social MARCOS DANIEL GONZALEZ GUZMAN R.U.T. 6.810.814-4 Sucursal newword Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad construccion de cubierta y reparacion del casino centinelas del norte de la guarnicion de iquique, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 11.972.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.972.728 $ 11.972.728

Total Neto	$ 11.972.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.274.818
TOTAL OC	$ 14.247.546