1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-754-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESIDUOS HUAYQUIQUE II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asemir Razón Social HERMINIA DE LAS MERCEDES MIRANDA CORNEJO R.U.T. 9.452.473-3 Sucursal asemir Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA Nº 479 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-24-L109 REGULARIZA FACTURA Nº 479 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 3413-24-L109 $ 127.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.925 $ 127.925

Total Neto	$ 127.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 127.925

Justificación de exención de impuesto