1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-832-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX NJ 4842 DE LA S.I. DEL C.G.VI.D.E. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 4674 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HARDY MAX HERNANDEZ BOHLE R.U.T. 8.287.162-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121806 Aceites desoxidantes 6 Unidad Aceites desoxidantes LB. ACEITE 20 W/50 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 15121901 Grasa de silicona 2 Unidad Grasa de silicona SILICONA GREY $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad Empaquetaduras EMPAQ. CARTER TOYOTA HILUX $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31191501 Papeles de lija 2 Pliego Papeles de lija PLIEGOS DE LIJA Nº 100 - 150 AGUA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300

Total Neto	$ 24.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.674
TOTAL OC	$ 29.274