1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-902-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LA CASA CDO. DE HUAYQUIQE Nº 3, SEGUN FACTURA 162623. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 5652,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA R.U.T. 79.557.240-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Unidad Productos de limpieza del baño SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS, REGULARIZA FACTURA 162623. $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750

Total Neto	$ 29.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.652
TOTAL OC	$ 35.402