1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-913-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA VI.D.E. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Todomadera Ltda. R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211705 Lacas 2 Galón Lacas GALONES DE BARNIZ CAOBA IVA INCLUID0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO 9" IVA INCLUIDO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 31211701 Esmaltes 1 Tineta Esmaltes TINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL, SEGUN COTIZACION DEL 27.11.06, PRECIO IVA INCLUIDO $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500

Total Neto	$ 74.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.700