1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-97-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. HABILITACIÓN SALA SIGLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 91615,283 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donabel Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal donabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN N°6793 SEGÚN COTIZACIÓN N°6793 $ 482.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.186 $ 482.186

Total Neto	$ 482.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.615
TOTAL OC	$ 573.801